往来如何冲账
冲销往来账务通常遵循以下步骤：
1. 确认往来款项 ：
确定往来款项的具体金额和对方单位。
2. 会计科目处理 ：
在会计软件中找到对应的往来款科目。
根据往来款项的发生日期和金额，进行借方或贷方登记。
3. 现金或银行存款处理 ：
根据付款或收款的具体金额，在“现金”或“银行存款”账户下进行贷方或借方登记。
4. 编制凭证 ：
编制相应的凭证，注明往来款项的对方单位、金额和日期。
5. 冲销操作 ：
若有退回或调账，根据实际情况进行相应的冲减或增加处理。
在会计软件中选择“冲销”操作，输入对方单位名称和金额，确认无误后进行冲销。
6. 账务平衡检查 ：
冲销后，双方往来款余额应变为零，会计记录调整为借贷平衡。
7. 注意事项 ：
确保整个冲账过程账务准确无误，符合会计准则。
冲销操作需谨慎进行，确保数据准确无误。
请根据具体情况选择合适的冲账方法，并确保所有操作均符合会计原则和法规要求
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